項目

失控點

失控後果描述

控制點設計精要

1

制程管制

基礎薄弱

制程品管員的主要工作僅僅是産品抽檢，根本無巡檢動作，無法做到事前控制及預防，導緻産品的品質隐患很大；

标準：

明确制程巡檢、互檢要求（工序、頻率、内容等），制訂《制程巡檢記錄》及《制程巡檢問題記錄》。

制約：

項目

失控點

失控後果描述

控制點設計精要

2

制程産品

抽樣随意

檢驗員抽樣随意性大，沒有依據産品批量、品質重要性進行合理的抽樣，容易出現檢驗漏失，造成品質事故及損失。

标準：

1.制訂《抽樣計劃》，要求制程品管員在産品檢驗時依《抽樣計劃》進行抽樣；

2.根據各工序工藝難度及實際品質狀況，對相關工序重點控制；

3.制程品管員将抽樣内容記錄在《制程檢驗報告》中。

制約：

1.制程品管組長審核《制程産品檢驗記錄》，确認實際抽樣數是否符合《抽樣計劃》要求；

2.将“制程抽樣數”列入稽核中心《品管部稽核清單》，每周抽查稽核。

責任：

1. 制程品管組長審核《制程産品檢驗記錄》或稽核中心稽核發現未按《抽樣計劃》進行抽樣時，處罰責任制程品管員10元/次；

未将抽樣内容記錄在《制程檢驗報告》中時，處罰責任制程品管員10元/次。

項目

失控點

失控後果描述

控制點設計精要

3

未進行首

件檢驗

導緻批量性不良問題的發生，無法真正做到有效控制，降低品質異常報廢及損失。

标準：

1.明确制程首件檢驗要求

2.制訂《制程首件檢驗記錄》

制約：

1.每周裝配車間制程品管組長從《制程品質異常彙總》中統計五金首件檢驗漏失次數；

2.每周成品品管組長從《成品品質異常彙總》中統計裝配首件檢驗漏失次數；

3.生産組長監督制程品管員首件檢驗狀況，首件未确定時，拒絕量産；

4.将“制程首件檢驗”列入稽核中心《品管部稽核清單》，每周抽查稽核。

責任：

1.五金首件檢驗漏失，處罰五金車間責任制程品管員10元/次；裝配首件檢驗漏失，處罰裝配車間責任制程品管員30元/次；

2.品管部文員每月彙總五金及裝配首件檢驗漏失次數，作為各制程品管員月績效考核的依據；

3.生産組長或稽核中心稽核發現未按規定進行首件檢驗時，處罰責任制程品管員20元/次；

項目

失控點

失控後果描述

控制點設計精要

4

未建立品質異常處理機制

1.異常得不到及時的處理，造成不必要的工時、材料損失；

2.未對制程品質異常進行原因分析并提供改善措施，導緻異常重複發生。

标準：

明确制程管制要求：制程不良率超過5%時，制程品管員開出《制程品質異常報告》交工藝員主導處理，工藝員在8個工作小時内處理完成。

制約：

1.車間主管及生産組長監督制程品管員開具《制程品質異常報告》（5%以上的物料不良退料必須有《制程品質異常報告》）；

2.制程品管組長追蹤制程品質異常狀況,并每周制作《制程品質異常彙總》,統計各工藝員的“制程品質異常處理及時率”；

3.将“制程品質異常處理”列入稽核中心《品管部稽核清單》及《工程技術部稽核清單》，每周抽查稽核。

責任：

1.制程品管員未按要求開出《制程品質異常報告》時，将處罰責任制程品管員10元/次；

2.未在8個工作小時内完成品質異常處理時，處罰責任工藝員10元/次，另每月累計作為各工藝員《月績效考核》的依據；

3.上述責任造成經濟損失時，按照《賠償管理制度》處理。