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通俗易懂納稅調整
通俗易懂納稅調整
更新时间:2025-07-25 16:05:55

通俗易懂納稅調整(中大型企業又迎來春天)1

企業降低稅負的方法很多,在稅務系統金稅三期的監管下,尤其是金稅四期的馬上到來,企業選擇減稅降費的方法就需要更多考慮合理合法。

目前最直接有效的方法就是利用總部經濟園區稅收優惠政策,将企業直接注冊到總部經濟園區園區,就能按納稅貢獻享受相應的稅收扶持獎勵。例如重慶、山東、河南等地的園區,扶持比例為當地留存的50%-70%。

同時,園區對新辦企業也是有一定要求,企業的業務是持續發展的,要求三流合一,合同、發票、銀行流水、資金要一緻,确保其業務的真實性。 

通俗易懂納稅調整(中大型企業又迎來春天)2

企業通過入駐園區進行減稅降費的方案通常分為以下四種: 

公司注冊地址遷移

公司注冊地址遷移至重慶或山東等某園區内,經營和辦公地址依然不變,屬于總部經濟招商。公司可以享受地方财政扶持獎勵的稅收優惠政策,扶持比例為地方留存的50%-70%(增值稅和企業所得稅) 

1、稅收地方留存部分全部在當地,企業能享受到更多的稅收扶持;

2、可最大限度的享受園區的所有優惠政策;

3、公司名稱和經營範圍不變。

通俗易懂納稅調整(中大型企業又迎來春天)3

通過入駐園區成立分公司

企業在園區注冊一個分公司,将一部分業務由分公司來承接,便可以享受地方财政獎勵扶持。分公司業務的體量決定企業扶持比例的多少。

1、分公司名字可以直接在總公司名字後加“第一分公司”、“項目分公司”、“某地區分公司”等等;

2、分公司是隸屬于總公司的,從事總公司下屬的所有經營項目,如果總公司在分公司入駐園區的省份直轄範圍内,分公司無需再辦理資質申請手續,如果總公司在外省,分公司需要重新申請資質審批(某些特殊要求的資質除外)。

通俗易懂納稅調整(中大型企業又迎來春天)4

注冊新公司(有限公司)在園區

企業如果有新業務拓展,可以直接在園區新成立有限公司,新公司所承接的業務都可享受園區的财政扶持政策,有限公司增值稅享受當地留存的50%-70%的财政扶持,企業所得稅享受當地留存的50%-70%的财政扶持。

通俗易懂納稅調整(中大型企業又迎來春天)5

案例分析:

某實業公司在稅收優惠區成立分(子)公司為例:

假設2020年,實繳增值稅/企業所得稅1000萬元,對企業的扶持數額如下:

增值稅獎勵1000*50%*50%=250萬

企業所得稅獎勵1000*40%*50%=200萬

2000萬稅收,可獲得450萬的扶持獎勵

注冊個人獨資企業

部分服務型行業,通常利潤較高,缺少進項票,導緻所得稅偏高。(如:房産開發、設計,廣告傳媒、遊戲等),個人獨資企業不需要繳納企業所得稅,個人獨資企業申請核定征通過後的個人所得稅隻有0.6%-1.2%。

案例分析:

下面以個人獨資企業開票500W進行稅負演算:

增值稅:500W/1.03*3%=14.56w 附加稅:14.56*3%=0.44w 所得稅:500W/1.03*10%*35%-6.55=10.44w

合計25.44w,稅負為5.08%

可見,個人獨資核定征收後,可以将40%的所得稅降低到5%!

通俗易懂納稅調整(中大型企業又迎來春天)6

總結:

對于高收入個人或者高利潤企業來說無疑都是一種很好的節稅途徑!這裡特别強調一定要找個稅收優惠園區去注冊個人獨資企業,才能達成以上所講的節稅效果。

最後如果您有稅務籌劃方面的相關需求,歡迎留言、私信(我會第一時間回複)。您也可以關注我,我會不定時分享避稅幹貨,希望可以幫到您!

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