1、如果所屬期取得的車票是增值稅專用發票,那麼需要先登錄增值稅發票選擇确認平台進行勾選确認,之後根據确認的結果首先填報附表二的第35行,然後根據第35行填列第1行和第2行。
2、然後再填寫附表二的第12行和第10行。
3、如果取得的票據不是增值稅專用發票,那麼需要根據自行計算的不含稅金額和稅額首先填寫附表二的第8b行,然後再填寫第4行,再填寫第12行,最後填寫第10行。
4、如果既有專用發票,又有非專用發票,應根據增值稅發票選擇确認平台的結果填寫第35行和第1行、第2行,根據自行計算的非增值稅專用發票的稅額和不含稅金額填寫第8b、4、12、10行.其中第12行的數據包括增值稅發票選擇确認平台的全部結果和根據客票自行計算的稅額和不含稅金額,第10行為全部的旅客運輸票據的數量、金額、稅額。
5、附表二第12行的稅額等于主表第12行本月數。
6、附表二第10行僅用于統計當期抵扣的旅客運輸服務票據的份數、金額、稅額,不參與其它行次的計算。
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