1、嚴格遵守公司的各項規章制度和有關規定，努力提高自身的業務水平，樹立為生産服務的觀點。
2、負責對現有的供應商資料進行整理，歸檔，定期聯系，建立供應商名冊。并對供應商進行品質，交貨期，價格，服務，信用等能力的評估，确保供應渠道暢通和安全。
3、根據公司的生産需求，從系統中的采購申請單下推采購訂單。并以傳真或郵電的方式通知各家供應商，要求其對訂單上的采購數量及交貨日期等相關信息進行确認。待供應商确認回傳公司後，需要對采購訂單進行存檔保存。如果供應商對訂單的交貨時間或數量等相關信息存在疑問，需要更改采購訂單，在請示後，得到批準方可執行。
4、采購訂單如在執行期間需要變更，撤消，圖紙更新時，必須和供應商及時溝通，确保供應商提供物料保證公司的需求。
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